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财政预决算

重庆市地方志办公室2019年度部门决算情况说明

来源:重庆市地方志办公室   发布时间:2020-08-24 11:13


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市地方志办公室主要负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作;负责审查验收以市、区县(自治县)行政区域命名的地方志书和市级部门志书;负责制定全市地方志工作规划和编纂方案;负责组织编纂全市各级各类地方志书;负责编纂《重庆年鉴》,指导全市各级各类年鉴编纂工作;负责搜集、保存地方志文献和地情资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;负责组织开发地方志资源,开展地情咨询服务。

(二)机构设置

我办设置6个内设机构:综合处、市志工作处、年鉴工作处、区县志指导处、文献工作处、信息处。

(三)单位构成

我办是参照公务员法管理的事业单位,是一级预算单位,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1369.9万元,支出总计1369.9万元。收支较上年决算数增加443.65万元,增长47.9%,较年初预算数增加539.42万元,增长64.95% ,主要原因一是在职人员工资标准提高,社会保障费用相应增加,二是为加快地方志事业转型升级,根据渝财教〔2019177179号等文件精神,年中追加重庆地情网升级改版经费49.9万元、《重庆地情概览》编纂出版经费30万元、《重庆历代优秀方志集成》编纂出版经费135万元等8个项目预算收入,支出也相应增长。

2.收入情况。2019年度收入合计1369.9万元,较上年决算数增加443.65万元,增长47.9%,较年初预算数增加539.42万元,增长64.95% ,主要原因是在职人员工资标准提高以及年中追加重庆地情网升级改版、编纂出版《重庆地情概览》《重庆历代优秀方志集成》等8个项目预算收入。其中:财政拨款收入1369.32万元,占99.9%;其他收入0.58万元,占0.1%

3.支出情况。2019年度支出合计1369.9万元,较上年决算数增加443.65万元,增长47.9%,较年初预算数增加539.42万元,增长64.95% 主要原因是在职人员工资标准提高以及年中追加重庆地情网升级改版、编纂出版《重庆地情概览》《重庆历代优秀方志集成》等8个项目预算支出。其中:基本支出660.26万元,占48.2%;项目支出709.64万元,占51.8%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1369.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加444.08万元,增长48.0%。主要原因一是在职人员工资标准提高,社会保障费用相应增加,二是为加快地方志事业转型升级,根据渝财教〔2019177179号等文件精神,年中追加重庆地情网升级改版经费49.9万元、《重庆地情概览》编纂出版经费30万元、《重庆历代优秀方志集成》编纂出版经费135万元等8个项目预算收入,支出也相应增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1369.32万元,较上年决算数增加444.08万元,增长48.0%,较年初预算数增加539.64万元,增长65.0%。主要原因是在职人员工资标准提高以及年中追加重庆地情网升级改版、编纂出版《重庆地情概览》《重庆历代优秀方志集成》等8个项目预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1369.32万元,较上年决算数增加444.08万元,增长48.0%,较年初预算数增加539.64万元,增长65.0%。主要原因是在职人员工资标准提高以及年中追加重庆地情网升级改版、编纂出版《重庆地情概览》《重庆历代优秀方志集成》等8个项目预算支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)科学技术支出1163.78万元,占85.0%,较年初预算数增加491.7万元,增长73.2%,主要原因一是在职人员工资标准提高,二是为加快地方志事业转型升级,根据渝财教〔2019177179号等文件精神,年中追加重庆地情网升级改版经费49.9万元、《重庆地情概览》编纂出版经费30万元、《重庆历代优秀方志集成》编纂出版经费135万元等8个项目预算支出。

2)社会保障与就业支出156.48万元,占11.4%,较年初预算数增加47.94万元,增长44.2%,主要原因在职人员工资标准调整,社会保障费用相应增加。

3)卫生健康支出28.25万元,占2.1%,与年初预算数一致。

4)住房保障支出20.81万元,占1.5%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出659.68万元。其中:人员经费505.4万元,较上年决算数增加27.64万元,增长5.8%,主要原因是在职人员工资标准调整,社会保障费用相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费154.28万元,较上年决算数增加16.3万元,增长11.8%,主要原因是人员定额标准提高以及我办还未搬迁至新办公楼,需支付新旧办公楼物业管理费,此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.3万元,较年初预算数减少11.66万元,下降64.9%,较上年支出数减少17.34万元,下降73.4%。主要原因一是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,都为0万元。较上年支出数减少17.18万元,下降100.0%,主要原因是去年新调任主要领导选择实物保障用车,按照有关规定增加车辆编制并购置实物保障用车1辆,今年未购置公务用车。

公务车运行维护费5.38万元,主要用于领导实物保障用车和机要文件交换、因公出行、方志业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少7.82万元,下降59.2%,主要原因是本单位提倡低碳节能环保的出行方式,到市级各部门、区县调研、指导地方志工作派用公务车次数减少。较上年支出数增加0.09万元,增长1.7%,主要原因是上年8月购置1辆公务用车,燃油费等略有增加。

公务接待费0.92万元,主要用于接待国内其他省市地方志工作机构到我办学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.84万元,下降80.7%,较上年支出数减少0.25万元,下降21.4%,主要原因皆为我办严格执行中央八项规定精神和市委实施意见,加强公务接待支出管理,严格控制公务接待范围、用餐标准、陪餐人数,尽量减少公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待9批次103人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.21元,车均购置费0万元,车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出154.28万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加16.3万元,增长11.8%,较年初预算数增加36.74万元,增长31.26%,主要原因皆为在职人员定额调标以及我办还未搬迁至新办公楼,需支付新旧办公楼物业管理费,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等。此外部分原因是由物价上涨造成。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21万元,较上年决算数增加15.32万元,增长269.7%,主要原因是我办承办国家社科基金抗日战争研究专项工程“中国抗日战争志”项目暨中国地方抗日战争志工程研讨会议、第三届全国名村论坛暨第三批中国名村志丛书出版座谈会以及召开全市地方志工作机构主要负责人和业务骨干培训会的次数增加。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.11万元,较上年决算数增加7.9万元,增长652.9 %,主要原因是为加强全办干部职工综合业务素质,职工参加继续教育、中青班党校培训、专业技能培训等费用增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我办未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金80万元。从评价情况来看,基本完成绩效目标。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,《重庆年鉴》办刊经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是201911月完成《重庆年鉴(2019)》公开出版,二是印刷出版5000册。发现的问题及原因,一是组稿困难,二是偶有敏感词汇出现。下一步改进措施,一是加强部门间联系,及时完成组稿,二是严格按照国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)》等要求,认真把好志鉴的政治关、史实关、体例关、文字关,及时完成统稿总纂审校工作,按时保质出版《重庆年鉴》。



  六、专业名词解释


(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02389075097